Notas de Empenho que substituem Termos de Contrato
2024
| Nota de Empenho | Processos/SEI | CNPJ | Nome do Favorecido | Modalidade | Objeto | Valor (R$) |
| 2024NE0000187 | 0012884-67.2023.6.04.0056 | 02.902.241.0001-51 | Clodoaldo de Souza Carvalho | Dispensa de Licitação | Aquisição de Gás 56ª ZE de Iranduba/AM | R$ 520,00 |
0012854-32.2023.6.04.0056 |
02.902.241.0001-51 | Clodoaldo de Souza Carvalho | Dispensa de Licitação |
Aquisição de Água Mineral. 56ª ZE de Iranduba/AM |
R$ 480,00 | |
0004800-22.2023.6.04.0042 |
47.056.336.0001-30 | NAYARA GEISSLER ANDRADE |
Dispensa de Licitação |
Aquisição de Água Mineral. 42ª ZE de Atalaia do Norte/AM.
|
R$ 1.077,00 | |
|
0011661-41.2023.6.04.0004
|
52.359.079.0001-45 |
Leticia s Dos Santos
|
Dispensa de Licitação |
Instalação de 03(três) ares - condicionados SPLIT na Zona 4ª Eleitoral de Parintins
|
R$ 1.700,00 | |
|
0000786-36.2024.6.04.0017
|
01.848.085.0001-25 |
Comércio Varejo de Gás EIRELI
|
Dispensa de Licitação |
Aquisição de Água Mineral. e Gás 17ª ZE de Humaitá/AM
|
R$ 1.512,00 | |
0001521-23.2024.6.04.0000 |
09.199.109.0001-74 | Contemporâneo Festas e Evento LTDA |
Dispensa de Licitação |
Cerimônia de Inauguração do Quadro dos Presidentes do TRE-AM.
|
R$ 14.800,00 | |
0002261-78.2024.6.04.0000 |
09.077.985.0001-28 | ORBI-RH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA |
Inexigibilidade | Contratação de empresa especializada em cursos de capacitação |
R$11.990,00 | |
0002886-15.2024.6.04.0000 |
09.199.109.0001-74 | Contemporâneo Festas e Evento LTDA |
Dispensa de Licitação |
Contratação direta de serviço de buffet para 250 (duzentos e cinquenta) pessoas, objetivando subsidiar a realização do evento do Dia Internacional da Mulher do TRE/AM.
|
R$ 17.000,00 | |
0002055-64.2024.6.04.0000 |
48.795.476.0001-92 | 77 EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA |
Inexigibilidade | Curso "Segurança da Informação - Riscos (ISO 27005), Privacidade com Ênfase em Segurança da Informação (ISO 27001 e 27701) e o Compliance com a LGPD", na modalidade presencial, in company. |
R$ 24.617,36 | |
0002556-76.2024.6.04.0013 |
21.246.786.0001-00 15.283.976.0001-96 |
|
Dispensa de Licitação | Aquisição de Água Mineral e Gás. |
R$ 1.690,00 R$ 1.176,00 |
Ano 2023
| Nota de Empenho | Processos PAD/SEI | CNPJ | Nome do Favorecido | Modalidade | Objeto | Valor (R$) |
| 2023NE000098 | 655/2023 | 550.306/291-49 | NILSON FERNANDO GOMES BEZERRA | Inexigibilidade | Curso: Fundamentos da Nova lei de Licitações e Contratos Administrativos Módulo II. | R$ 9.283,20 |
| 2023NE000106 | 591/2023 | 02.532.062/0001-70 |
UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
Dispensa de Licitação |
Aquisição de Gás Ao Cartório 27ª de São Sebastião do Uatumã/AM | R$ 280,00 |
| 2023NE000107 | 593/2023 | 17.288.605/0001-22 | A.K DE OLIVEIRA SILVA LTDA | Dispensa de Licitação | Aquisição de Água Mineral Ao Cartório 27ª de São Sebastião do Uatumã/AM | R$ 300,00 |
| 2023NE000114 | 07/2023 | 04.406.195/0001-25 |
Companhia de Saneamento do Amazonas |
Inexigibilidade |
Fornecimento Água / Esgoto - Atalaia do Norte/AM |
R$ 3.329,40 |
| 2023NE000115 | 08/2023 | 04.406.195/0001-25 | Companhia de Saneamento do Amazonas | Inexigibilidade | Fornecimento Água / Esgoto - Autazes/AM | R$ 803,52 |
| 2023NE000123 | 09/2023 | 01.104.719/0001-35 |
SAAE - Barcelos |
Inexigibilidade |
Fornecimento Água / Esgoto - Barcelos/AM |
R$ 1.645,32 |
| 10/2023 | 04.406.195/0001-25 | Companhia de Saneamento do Amazonas | Inexigibilidade | Fornecimento Água / Esgoto - Benjamin Constant/AM |
R$ 2.878,32 | |
|
2023NE000124 |
11/2023 | 04.628.111/0001-06 | Prefeitura Municipal de Beruri | Inexigibilidade | Fornecimento Água / Esgoto - Beruri/AM |
R$ 120,00 |
| 12/2023 | 04.477.568/0001-59 | Fornecimento Água / Esgoto – Borba | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Borba |
R$ 240,00 | |
| 13/2023 | 04.445.599/0001-28 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Boa Vista do Ramos |
Inexigibilidade | Fornecimento Água / Esgoto - Boa Vista do Ramos |
R$ 1.209,60 | |
| 14/2023 | 04.406.195/0001-25 | Companhia de Saneamento do Amazonas |
Inexigibilidade | Fornecimento Água / Esgoto - Carauari / AM |
R$ 1.074,12 | |
|
|
15/2023 | 04.332.995/0001-49 | Prefeitura Municipal do Careiro Castanho |
Inexigibilidade | Fornecimento Água / Esgoto - Careiro Castanho/AM |
R$ 518,40 |
| 16/2023 | 04.406.195/0001-25 | Companhia de Saneamento do Amazonas |
Inexigibilidade | Fornecimento Água / Esgoto - Careiro da Várzea/AM |
R$ 1.074,12 | |
| 17/2023 | 09.426.466/0001-28 | Companhia de Água e Esgoto e Saneamento de Coari – CAESC |
Inexigibilidade | Fornecimento Água / Esgoto - Coari/AM |
R$ 1.793,04 | |
| 18/2023 | 04.406.195/0001-25 | Companhia de Saneamento do Amazonas |
Inexigibilidade | Fornecimento Água / Esgoto - Codajás/AM |
R$ 1.074,12 | |
| 19/2023 | 04.530.101/0001-25 | Prefeitura Municipal de Fonte Boa |
Inexigibilidade | Fornecimento Água / Esgoto - Fonte Boa/AM |
R$ 372,00 | |
| 20/2023 | 05.610.079/0001-96 | Companhia Humaitaense de Água e Saneamento Básico |
Inexigibilidade | Fornecimento Água / Esgoto - Humaitá/AM |
R$ 329,40 | |
| 22/2023 | 08.848.656/0001-70 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iranduba |
Inexigibilidade | Fornecimento Água /Esgoto - Iranduba/AM |
R$ 360,00 | |
| 23/2023 | 04.320.180/0001-40 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itacoatiara |
Inexigibilidade | Fornecimento Água / Esgoto - Itacoatiara/AM |
R$ 1.008,00 | |
| 24/2023 | 04.495.644/0001-59 | Prefeitura Municipal de Itapiranga |
Inexigibilidade | Fornecimento Água / Esgoto - Itapiranga/AM |
R$ 220,80 | |
| 25/2023 | 02.724.428/0001-02 | SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manacapuru |
Inexigibilidade | Fornecimento Água / Esgoto - Manacapuru/AM |
R$ 1.332,60 | |
| 26/2023 | 04.406.195/0001-25 | Companhia de Saneamento do Amazonas |
Inexigibilidade | Fornecimento Água / Esgoto - Manaquiri/AM |
R$ 1.145,76 | |
| 27/2023 | 04.197.166/0001-09 | Prefeitura Municipal de Manicoré |
Inexigibilidade | Fornecimento Água / Esgoto - Manicoré/AM |
R$ 406,80 | |
| 28/2023 | 04.587.036/0001-74 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Maués |
Inexigibilidade | Fornecimento Água /Esgoto - Maués/AM |
R$ 864,00 | |
| 29/2023 | 04.406.195/0001-25 | Prefeitura Municipal de Nhamundá |
Inexigibilidade | Fornecimento Água / Esgoto - Nhamundá/AM |
R$ 2.427,36 | |
| 30/2023 | 04.597.340/0001-00 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE |
Inexigibilidade | Fornecimento Água / Esgoto - Parintins/AM |
R$ 2.703,36 | |
| 31/2023 | 34.528.802/0001-90 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE |
Inexigibilidade | Fornecimento Água / Esgoto - Presidente Figueiredo/AM |
R$ 1779,84 | |
| 32/2023 | 04.406.195.0001-25 | Companhia de Saneamento do Amazonas |
Inexigibilidade | Fornecimento Água / Esgoto - São Paulo de Olivença/AM |
R$ 1.525,20 | |
| 05/2023 | 03.264.927/0001-27 | Manaus Ambiental S.A. |
Inexigibilidade | Fornecimento Água / Esgoto - Manaus/AM |
R$ 48.975,45 | |
|
|
548/2023 | 10.613.756/0001-60 | M M P Costa Treinamentos & Desenvolvimento Hum |
Inexigibilidade | Aplicação da Nova Lei 14.133/2021 na Licitação de Obras de Engenharia |
R$ 3.199,00 |
| 1259/2023 | 09.094.300/0001-51 | Open Soluções Tributarias Ltda |
Inexigibilidade | Capacitação em EFD-Reinf e DCTFWeb |
R$ 4.461,00 | |
| 1141/2023 | 17.980.600/0001-66 | Urucara Material de Construção LTDA |
Dispensa de Licitação | Aquisição de Água Mineral Cartório 27ª de São URUCARÁ/AM |
R$ 650,00 | |
| 1144/2023 | 84.090.125/0001-40 | O DA C DE A SOARES |
Dispensa de Licitação | Aquisição de Gás Cartório 27ª de São URUCARÁ/AM |
R$ 276,00 | |
| 1260/2023 | 08.703.044/0001-90 | RH CURSOS TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA |
Inexigibilidade | Curso Prático e Social para os servidores do TRE/AM |
R$ 21.360,00 | |
| 0000269-19.2023.6.04.0000 | 05.506.560/0001-36 | NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO B |
Inexigibilidade | FOUNDATIONS OF |
R$ 6.600,00 | |
| 0000852-62.2023.6.04.0013 |
15.283.976/0001-96 21.246.786/0001-00 |
M.J B DA SILVA LTDA AEBSON N. DA SILVA LTDA |
Dispensa de Licitação | Aquisição de Água Mineral e Gás 13ª de CANUTAMA/AM |
R$ 2.500,00 R$ 1.690,00 |
|
| 0002033-05.2023.6.04.0044 | 14.852.217/0001-34 |
Francisco C. Ramos |
Dispensa de Licitação | Contratação de serviços fluviais para 44ª ZE Pauini |
R$6.000,00 |
|
| 0001893-22.2023.6.04.0027 | 49.845.824/0001-51 |
Carlos Cesar S. de Castro |
Dispensa de Licitação | Prestação de serviço de roçagem mecanizada na 27ª Urucará |
R$ 3.150,00 |
|
0002463-89.2023.6.04.0000 |
36.003.671/0001-53 |
Consulte Consultoria e Treinamento LTDA |
Inexigibilidade |
Contratação do Curso Assédio Moral e Sexual no Trabalho
|
R$ 6.580,00 |
|
0002847-52.2023.6.04.0000 |
28.880.650/0001-74 |
Inove Soluções Em Capacitação e Eventos LTDA |
Inexigibilidade | Participação no 5º Congresso Nacional sobre a Atuação da Assessoria Jurídica Em Licitações e Contratos |
R$ 4.990,00 |
|
0000328-07.2023.6.04.0000 |
16.789.176/0001-04 02.337.524/0001-06 |
B2A COMERCIO DE MATERIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA |
Dispensa de Licitação |
Compra de material permanente consistente Estante Rack de Parede19”44Us Estante Rackde Parede 19”44Us - Telecom |
R$ 3.656,18 R$ 3.560,42 |
|
0004384-83.2023.6.04.0000 |
05.555.382/0001-33 |
AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. |
Inexigibilidade | Curso especializada em educação corporativa na área de Tecnologia |
R$ 31.680,00 |
|
0001423-72.2023.6.04.0000 |
38.597.0001-42 |
X DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA. |
Dispensa de Licitação |
Aquisição de 01(um) Certificado Digital A1 Wildcard SSL OV |
R$ 980,00 |
|
0003506-54.2023.6.04.0067 |
01.776.529.0001-64 |
Aquisição de Água Mineral 67ª Zona Eleitoral- Apuí/AM.
|
Dispensa de Licitação | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL |
R$ 720,00 |
|
0008936-91.2023.6.04.0000 |
18.133.018.0001-27 |
Contratação de Curso de Capacitação. Cartão de pagamento |
Inexigibilidade |
CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA. |
R$ 26.600,00 |
|
0008881-31.2023.6.04.0004 |
48.902.299.0001-04 |
Empresa especializada em serviços de dedetização (desinsetização, descupinização e desratização) do prédio onde funciona o Cartório da Eleitoral. |
Dispensa de Licitação |
ANDREY PINHEIRO DE OLIVEIRA
|
R$ 1.200,00 |
Ano 2022
| Nota de Empenho | Processo PAD | CNPJ | Nome do Favorecido | Modalidade | Objeto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022NE000220 | 010229/2021 | 84.467.307/0001-97 | Dinâmica Distribuidora Ltda | Dispensa | Aquisição de diversas louças para atender as demandas do TRE-AM | 3.438,73 |
| 2022NE000144 | 000002/2022 | 02.341.467/0001-20 | AMAZONAS ENERGIA S.A | Dispensa | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 773.521,99 |
| 2022NE000110 | 3102/2022 | 04.175.401/0001-33 | MARCO AURELIO BATISTA MOREIRA | Dispensa | AQUISIÇÃO DE ÁGUA. CARTÓRIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM | 270,00 |
| 2022NE000184 | 395/2022 | 02.532.062/0001-70 | UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Dispensa | AQUISIÇÃO DE BOTIJA DE GÁS - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ | 230,00 |
| 2022NE000127 | 602/2022 | 17.980.600/0001-66 | URUCARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Dispensa | AQUISIÇÃO DE ÁGUA - CARTÓRIO DE URUCARA/AM | 500,00 |
| 2022NE000136 | 603/2022 | 84.090.125/0001-40 | O DA C DE A SOARES | Dispensa | AQUISIÇÃO DE GÁS - CARTÓRIO DE URUCARÁ/AM | 234,00 |
| 2022NE000175 | 668/2022 | 02.902.241/0001-51 | CLODOALDO DE SOUZA CARVALHO | Dispensa | AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS - CARTÓRIO DE IRANDUBA/AM | 2.160,00 |
| 2022NE000159 | 11996/2021 | 40.392.638/0001-30 | A. G. BELINDO JUNIOR REPRESENTAÇÕES | Dispensa | SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS DE CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO TRE/AM | 2.193,50 |
| 2022NE000158 | 11996/2022 | 40.392.638/0001-30 | A. G. BELINDO JUNIOR REPRESENTAÇÕES | Dispensa | AQUISIÇÃO DE IMPRESORA DE CARTÕES PARA IDENTIFICAÇAÕ DOS BENEFICIÁRIOS DO TRE/AM | 13.350,00 |
| 2022NE000203 | 1807/2022 | 07.150.541/0001-45 | VAGNO S. DOS SANTOS | Dispensa | AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS - CARTÓRIO DE TABATINGA/AM | 2.835,00 |
| 2022NE000196 | 2023/2022 | 26.436.779/000/-86 | NOVO AIRÃO COMÉRCIO DE GÁS LTDA | Dispensa | AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS - CARTÓRIO DE NOVO AIRÃO/AM | 1.674,00 |
| 2022NE000177 | 2036/2022 | 09.199.109/0001-74 | P V FERREIRA | Dispensa | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COFFEE BREAK - DIA DA MULHER | 4.200,00 |
| 2022NE000268 | 3053/2022 | 10.262.040/0001-65 | JRC DA CUNHA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Dispensa | AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS - CARTÓRIO DE CANUTAMA/AM | 1.600,00 |
| 2022NE000269 | 3053/2022 | 10.262.040/0001-65 | JRC DA CUNHA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Dispensa | AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS - CARTÓRIO DE CANUTAMA/AM | 900,00 |
| 2022NE000278 | 3448/2022 | 03.442.022/0001-08 | LINCER COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Dispensa | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MÉDICO-ODONTOLÓGICO | 5.684,00 |
| 20222NE000146 | 0004/2022 | 03.264.927/0001-27 | Manaus Ambiental S.A | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Manaus/Am | 50.195,04 |
| 2022NE000156 | 0005/2022 | 04.628.020/0001-62 | Prefeitura Municipal de Anamã | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Anamã/Am | 147,00 |
| 2022NE000163 | 0006/2022 | 04.406.195/0001-25 | Compahia de Saneamento do Amazonas | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Atalaia do Norte/Am | 3.329,40 |
| 2022NE000139 | 0007/2022 | 04.406.195/0001-25 | Compahia de Saneamento do Amazonas | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Atuazes/Am | 803,52 |
| 2022NE000164 | 0008/2022 | 01.104.719/0001-35 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Barcelos/Am | 1.645,32 |
| 2022NE000147 | 0009/2022 | 04.406.195/0001-25 | Compahia de Saneamento do Amazonas | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Benjamin Contant/Am | 2.878,32 |
| 2022NE000165 | 0010/2022 | 04.628.111/0001-06 | Municipio de Beruri | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Beruri/Am | 120,00 |
| 2022NE000176 | 0011/2022 | 04.477.568/0001-59 | Municipio de Borba | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Borba/Am | 240,00 |
| 2022NE000166 | 0012/2022 | 04.445.599/0001-28 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Boa Vista do Ramos | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Boa Vista do Ramos/Am | 1.209,60 |
| 2022NE000181 | 0013/2022 | 04.406.195/0001-25 | Compahia de Saneamento do Amazonas | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Carauari/Am | 803,52 |
| 2022NE000185 | 0015/2022 | 04.406.195/0001-25 | Compahia de Saneamento do Amazonas | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Careiro da Varzea/Am | 1.074,12 |
| 2022NE000167 | 0016/2022 | 09.426.466/0001-28 | Compahia de Saneamento do Amazonas | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Coari/Am | 1.793,04 |
| 2022NE000186 | 0017/2022 | 04.406.195/0001-25 | Compahia de Saneamento do Amazonas | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Codajás/Am | 1.047,12 |
| 2022NE000168 | 0018/2022 | 04.530.101/0001-25 | Municipio de Fonte Boa | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Fonte Boa/Am | 372,00 |
| 2022NE000170 | 0019/2022 | 05.610.079/0001-96 | Compahia de Humaitaense de Agua e Saneamento | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Humaita/Am | 329,40 |
| 2022NE000187 | 0020/2022 | 04.191.078/0001-91 | Municipio de Ipixuna | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Ipixuna/Am | 180,00 |
| 2022NE000171 | 0021/2022 | 08.848.656/0001-70 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Iranduba/Am | 360,00 |
| 2022NE000172 | 0022/2022 | 04.320.180/0001-40 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Itacoatiara/Am | 1.008,00 |
| 2022NE000173 | 0023/2022 | 04.495.644/0001-59 | Municipio de Itapiranga | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Itapiranga /Am | 220,80 |
| 2022NE000248 | 0024/2022 | 02.724.428/0001-02 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Manacapuru /Am | 1.332,60 |
| 2022NE000188 | 0025/2022 | 04.406.195/0001-25 | Compahia de Saneamento do Amazonas | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Manaquiri /Am | 1.145,76 |
| 2022NE000222 | 0026/2022 | 04.197.166/0001-09 | Municipio de Manicoré | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Manicore /Am | 406,80 |
| 2022NE000189 | 0027/2022 | 04.587.036/0001-74 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Maues /Am | 864,00 |
| 2022NE000192 | 0028/2022 | 04.283.578/0001-53 | Municipio de Nhamundá | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Nhamundá /Am | 330,60 |
| 2022NE000200 | 0029/2022 | 04.597.340/0001-00 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Parintins /Am | 2.456,64 |
| 2022NE000178 | 0030/2022 | 34.528.802/0001-90 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Presidente Figueiredo /Am | 1.779,84 |
| 2022NE000194 | 0031/2022 | 04.406.195/0001-25 | Compahia de Saneamento do Amazonas | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- São Paulo de Olivença /Am | 1.525,20 |
| 2022NE000190 | 0032/2022 | 05.398.409/0001-21 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- São Sebastão do Uatumã /Am | 2.462,40 |
| 2022NE000132 | 00033/2022 | 04.406.195/0001-25 | Compahia de Saneamento do Amazonas | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Tabatinga /Am | 803,52 |
| 2022NE000191 | 0034/2022 | 23.037.930/0001-15 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Urucara /Am | 1.447,20 |
| 2022NE000193 | 0035/2022 | 04.502.571/0001-85 | Municipio de Urucurituba | Inexigibilidade | Serviço de Fornecimentode de Água e Manutenção de Esgoto- Urucurituba/Am | 216,00 |
| 2022NE000417 | 7443/2022 | 05.486.290/000149 | INC - INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACAO LTDA | Inexigibilidade | CURSO: GESTÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS NO PODER JUDICIÁRIO | 2.360,00 |
| 2022NE000418 | 5253/2022 | 12.942.180/0001-00 | CENTRO LATINO-AMERICANO DE ESTUDOS JURIDICO | Inexigibilidade | CENTRO LATINO-AMERICANO DE ESTUDOS JURIDICO | 2.600,00 |
| 2022NE000424 | 5913/2022 | 05.555.382/0001-33 | AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A | Inexigibilidade | Educação corporativa na área de tecnologia da Informação |
10.560,00 |
| 2022NE000429 | 7206/2022 | 40.392.638/0001-30 | A. G. BELIDO JUNIOR REPRESENTACOES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Aquisição de material de consumo ¿ Gêneros de Alimentação (Leite e Açúcar ). | 3.510,00 |
| 2022NE000431 | 4439/2022 | 50.268.838/0001-30 | SARAIVA EDUCAÇÃO S.A. | INEXIGIBILIDADE | Licenciamento de acesso ao acervo da Biblioteca Digital Saraiva por um período de um ano, com 50 acessos simultâneos. |
22.140,00 |
| 2022NE000432 | 4696/2022 | 60.501.293/0001-12 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | INEXIGIBILIDADE | Contratação para aquisição da assinatura da Biblioteca Digital Thomson Reuters ProView Revista dos Tribunais, composta por renomados autores da área do Direito privado e do Direito público, com 50 (cinquenta) acessos simultâneos |
22.387,75 |
| 2022NE000452 | 7648/2022 | 12.321.325/0001-55 | KAIZEN TECH TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO | INEXIGIBILIDADE | Contratação, via inscrição de 26 (vinte e seis) servidores/colaboradores do TRE-AM no Curso Power BI na Prática (Turma Básica). |
20.540,00 |
| 2022NE000491 | 7649/2022 | 12.321.325/0001-55 | KAIZEN TECH TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO | EXIGIBILIDADE |
Contratação via inscrição de 35( trinta e cinco ) servidores/colaboradores do TRE-AM no Curso de Power BI (turma Avançada) |
31.150,00 |
| 2022NE000434 | 8056/2021 | 04.553.782/0001-47 | CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI | DISPENSA DE LICITACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (SACOLAS DE LONA NYLON 600 PARA MESÁRIO |
112.050,00 |
| 2022NE000515 | 8600/2022 | 07.797.967/0001-95 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇO . |
10.865,00 |
| 2022NE000596 | 9230/2022 | 47.056.336/0001-30 | NAYARA GEISSELER ANDRADE | DISPENSA DE LICITACAO | Prestação de serviços de pequenos reparos na 42ª ZE. | 9.750,00 |
| 2022NE000615 | 7049/2022 | 09.461.647/0001-95 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/ | DISPENSA DE LICITACAO | Aquisição de Certificado Digital e-CNPJ tipo A | 220,00 |
| 2022NE000616 | 8394/2022 | 14.783.307.0001-10 | JOSELES DE ALENCAR LEAO | DISPENSA DE LICITACAO | Aquisição de gás e cozinha e agua mineral 06ª ZE . |
3.720,00 |
| 2022NE000619 | 6446/2022 | 27.044.495/0001-07 | PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS |
PREGAO | - AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CHIPS TELEFÔNICOS (PRÉ-PAGO) COM RECARGA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA RE |
42.500,00 |
| 2022NE000634 | 3605/2022 | 21.308.480/0001-22 | AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIR | PREGAO | AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 PESSOA FÍSICA COM | 3.250,00 |
| 9792/2022 | 78.597.150/0001-11 | ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Aquisição de material de consumo (Gêneros de alimentação_Café). |
29.640,00 44.460,00 |
|
| 10245/2022 | 09.077.985/0001-28 | ORBI-RH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES, NA PALESTRA INTELIGÊNCIA FINANCEIRA, NA MODALIDADE PRESENCIAL, IN COMPAY |
3.500,00 |
|
| 7870/2022 | 33.267.173/0001-20 |
ROSAURA HADDAD TREINAMENTO LTDA |
INEXIGIBILIDADE |
CURSO TESOURO GERENCIAL BÁSICO |
36,760,00 |
|
| 2022NE000661 | 10408/2022 | 03.862.217/0001-07 | ABRH - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMA | INEXIGIBILIDADE | Contratação, de 02 (dois) servidores do TRE-AM no 19º CONGRESSO AMAZÔNICO DE GENTE E GESTÃO |
900,00 |
| 2022NE000671 | 10011/2022 | 41.189.818.0001-81 |
MANI FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
INEXIGIBILIDADE | Aquisição de gás e cozinha e agua mineral 16ª ZE - Manicoré |
9.961,00 |
| 2022NE000675 | 4996/2022 | 37.274.244/0001-72 |
LUAN RIBEIRO VASCONCELOS 00296361240 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | Contratação de empresa para montagem da exposição dos 90 anos da JE do Amazonas. |
16.400,00 |
| 2022NE000754 | 0232/2022 | 20.263.392/0001-99 |
EDINEY MATOS DE ANDRANDE |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | Aquisição de gás e cozinha e agua mineral 23ª ZE - Careiro | 1.598,00 |
| 2022NE000730 | 10961/2022 | 05.619.485/0001-10 | ALDEMIR A. DE FREITAS |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | Aquisição de gás e cozinha e agua mineral 49ª ZE - MARRÃ |
1.389,00 |
| 2022NE000766 | 2309/2022 | 11.311.279/0001-40 |
EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA |
PREGÃO |
Contratação de livraria ou distribuidor de livros para Biblioteca do TRE-AM. | 12.854,00 |
| 2022NE000763 | 11647/2022 | 10.847.855/000112 | T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVIÇOS |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | Aquisição de Material de Consumo (Material de Acondicionamento e Embalagem) |
14.040,00 |
| 2022NE000777 | 10519/2022 | 20.263.392/0001-99 | EDINEY MATOS DE ANDRANDE |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | Aquisição de gás e cozinha e água mineral 66ª ZE - Manaquiri |
1.498,00 |
| 2022NE000793 | 12270/2022 | 41.062.570/0001-93 | RACHEL DANIELA ROCHA DA SILVA SANTIAGO 7286 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | Locação de bens móveis - Eleições 2022 | 15.000,00 |
| 2022NE000791 | 12269/2022 | 04.818.076/0001-80 | BOM TEMPO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | Locação de estrutura, cobertura superior e lateral, para utilização de local durante as Eleições 2022 | 36.000,00 |
| 2022NE000779 | 4445/2022 | 32.450.849/0001-53 |
A R DOS SANTOS EIRELI |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MOTORISTAS PARA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2022, 1º TURNO |
178.074,00 |
|
10382/2022 |
17.119.265/0001-06 04.562.591/0001-41 08.939.193/0001-52 22.016.640/0001-22
|
WN COMERCIO ODONTO-O-CIRURG A.R. RODRIGUEZ INOVVA COMERCIO DE PRODUTOS HEALTH CLEAN COMERCIO |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | Material de Consumo_Médico e Odontológico_2022 |
6.963,65 881,37 4.156,00 926,40 |
|
12890/2022 |
30.135.801/0001-25 |
GLEICE DE SOUZA SILVA 01506462162 |
INEXIGIBILIDADE |
Curso Sistemas Compras Contratos Gestão de Contratos
|
19.250,00 |
|
13808/2022 |
343.486.892-53 |
VANIA CARLA MARQUES CORREA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | Contratação de Serviços de Confecção de Camisas para identificação de participantes da comissão de Auditoria das Urnas de 2022. |
1.840,00 |
|
13044/2022 |
32.756.044.0001-32 |
PAULO FERREIRA DE ARAUJO - EIRELI |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | Aquisição de água e gás. Cartório de 08ª Coari/AM |
1.800,00 |
|
14093/2022 |
04.573.834.0001-47 |
FAUSTO C DE QUEIROZ PIERRE |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | Aquisição de 04 (quatro) totens, tipo coluna, aos quais serão acoplados monitores touch screen |
13.552,00 |
Ano 2021
| Nota de Empenho | Processo PAD | CNPJ | Nome do Favorecido | Modalidade | Objeto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021NE000266 | 7857/2020 | 23.692.857/0001-15 | LATAMSUL IMPORTAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE ELTRONICOS LTDA | Dispensa | ASSINATURA DO SERVIÇO DE VÍDEOCONFERÊNCIA | 18.000,00 |
| 2021NE000180 | 1327/2021 | 04.724.924/0001-91 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA | Dispensa | AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 - WILDCARD SSL | 690,00 |
| 2021NE000216 | 3154/2021 | 09.461.647/0001-95 | SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | Dispensa | AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 | 220,00 |
| 2021NE000269 | 6919/2021 | 07.457.944/0001-31 | SUPER BRASILEIRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | Dispensa | AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS - CARTÓRIO DE PARINTINS/AM | 6.087,00 |
| 2021NE000391 | 7067/2021 | 40.392.638/0001-30 | A. G. BELIDO JUNIOR REPRESENTACOES | Dispensa | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GARRAFAS TÉRMICAS EM INOX 450ML - N | 17.600,00 |
| 2021NE000363 | 7369/2021 | 10.242.721/0001-61 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA | Dispensa | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES - ADOBE INDESIGN, ADOBE PHOTOSHOP E ADOBE ILLUSTRATOR - PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO ELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO GRÁFICA DA SEÇÃO DE BIBLIOTECA | 5.940,00 |
| 2021NE000280 | 8024/2021 | 28.618.813/0001-69 | FIDELIS RAMOS DA ROCHA EIRELI | Dispensa | AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS - CARTÓRIO DE URUCURITUBA/AM | 2.500,00 |
| 2021NE000300 | 8086/2021 | 31.532.072/0001-03 | EDSON RODRIGUES LEAO | Dispensa | AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS - CARTÓRIO DE ATALAIA DO NORTE/AM | 700,00 |
| 2021NE000315 | 8345/2021 | 40.392.638/0001-30 | A. G. BELIDO JUNIOR REPRESENTACOE | Dispensa | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES | 8.995,00 |
| 2021NE000302 | 8477/2021 | 27.090.938/0001-04 | 2 N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Dispensa | AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS - CARTÓRIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM | 2.910,00 |
| 2021NE000371 | 8723/2021 | 04.003.942/0001-84 | R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA | Dispensa | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL HIGIÊNICO) | 3.900,00 |
| 2021NE000390 | 9002/2021 | 07.503.876/0001-08 | CLODOALDO F DOS SANTOS SERVICOS | Dispensa | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PORTAS | 2.970,00 |
| 2021NE000326 | 9907/2021 | 39.972.945/0001-00 | AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI | Dispensa | AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS - CARTÓRIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM | 5.700,00 |
| 2021NE000370 | 9746/2021 | 30.307.792/0001-02 | P S DA SILVA QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | Dispensa | AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS - CARTÓRIO DE NOVO AIRÃO/AM | - |
| 2021NE000401 | 12050/2021 | 09.199.109/0001-74 | P V FERREIRA | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES EM DECORRÊNCIA DOS FESTEJOS NATALINOS E ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 17.600,00 |
| 2021NE000118 | 04/2021 | 03.264.927/0001-27 | MANAUS AMBIENTAL S.A. | Inexigibilidade | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO SEDE | 42.155,10 |
| 2021NE000142 | 05/2021 | 04.628.020/0001-62 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA | Inexigibilidade | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO / ANAMÃ | 36,75 |
| 2021NE000107 | 06/2021 | 04.406.195/0001-25 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | Inexigibilidade | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO / ATALAIA DO NORTE | 277,45 |
| 2021NE000108 | 07/2021 | 04.406.195/0001-25 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | Inexigibilidade | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO / AUTAZES | 974,32 |
| 2021NE000162 | 08/2021 | 01.104.719/0001-35 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Inexigibilidade | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO / BARCELOS | 1.645,32 |
| 2021NE000159 | 10/2021 | 04.628.111/0001-06 | MUNICIPIO DE BERURI | Inexigibilidade | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO / BERURI | 120,00 |
| 2021NE000150 | 11/2021 | 04.447.568/0001-59 | MUNICIPIO DE BORBA | Inexigibilidade | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO / BORBA | 60,00 |
| 2021NE000178 | 12/2021 | 04.445.599/0001-28 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA VIST | Inexigibilidade | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO / BOA VISTA | 1.209,60 |
| 2021NE000123 | 14/2021 | 04.332.995/0001-49 | MUNICIPIO DE CAREIRO | Inexigibilidade | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO / CAREIRO | 129,60 |
| 2021NE000152 | 16/2021 | 04.426.466/0001-128 | COMPANHIA DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO DE COA | Inexigibilidade | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO / COARI | 448,26 |
| 2021NE000143 | 18/2021 | 04.530.101/0001-25 | MUNICIPIO DE FONTE BOA | Inexigibilidade | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO / FONTE BOA | 372,00 |
| 2021NE000164 | 19/2021 | 05.610.079/0001-96 | COMPANHIA HUMAITAENSE DE AGUAS E SANEAMENTO | Inexigibilidade | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO / HUMAITÁ | 329,40 |
| 2021NE000203 | 20/2021 | 04.191.078/0001-91 | MUNICIPIO DE IPIXUNA | Inexigibilidade | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO / IPIXUNA | 180,00 |
| 2021NE000171 | 21/2021 | 08.848.656/0001-70 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA | Inexigibilidade | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO / IRANDUBA | 360,00 |
| 2021NE000165 | 24/2021 | 02.724.428/0001-02 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Inexigibilidade | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO / MANACAPURU | 1.332,60 |
| 2021NE000160 | 26/2021 | 04.197.166/0001-09 | MUNICIPIO DE BERURI | Inexigibilidade | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO / MANICORE | 406,80 |
| 2021NE000125 | 27/2021 | 04.587.036/0001-74 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES | Inexigibilidade | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO / MAUES | 216,00 |
| 2021NE000124 | 30/2021 | 34.528.802.0001-90 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRES FIG | Inexigibilidade | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO / PRESIDENTE FIGUEIREDO | 446,96 |
| 2021NE000109 | 31/2021 | 04.406.195.0001-25 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | Inexigibilidade | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO / SÃO PAULO DE OLIVENÇA | 127,10 |
| 2021NE000139 | 34/2021 | 04.502.571.0001-85 | MUNICIPIO DE URUCURITUBA | Inexigibilidade | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO / URUCURITUBA | 54,00 |
| 2021NE000151 | 22/2021 | 04.320.180.0001-40 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATI | Inexigibilidade | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO / ITACOATIARA | 252,00 |
| 2021NE000126 | 15/2021 | 04.406.195/0001-25 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | Inexigibilidade | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO / CAREIRO VARZEA | 1.074,93 |
| 2021NE000153 | 23/2021 | 04.495.644/0001-59 | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA | Inexigibilidade | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO / ITAPIRANGA | 167,80 |
| 2021NE000154 | 29/2021 | 04.597.340/0001-00 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTIN | Inexigibilidade | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO / PARINTINS | 2.350,56 |
| 2021NE000392 | 50/2021 | 23.037.930/0001-15 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA | Inexigibilidade | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO / URUCARA | 361,20 |
| 2021NE000193 | 3163/2021 | 18.735.319/0001-20 | CURSO LOUREIRO LTDA | Inexigibilidade | CURSO DE CAPACITAÇÃO ¿AUDITORIA INTERNA | 10.944,00 |
Ano 2020
| Nota de Empenho | Processo PAD | CNPJ | Nome do Favorecido | Modalidade | Amparo Legal | Inciso | Campo Observação da NE | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070003000012020NE000257 | 02171/2020 | 15089724000120 | J S DA SILVA - TRANSPORTE | Dispensa de Licitação | Lei n. 8.666/93 | 02 | 2020NECT - Aquisição de material de consumo (água e gás de cozinha), por dispensa de licitação, Art. 24, II, conforme condições estipuladas no TR 1/20 da 9a. ZE - TRE/AM - Município de Tefé/AM. | 5.745,00 |
| 070003000012020NE000263 | 01336/2020 | 24207042000166 | POSTO XAVIER EIRELI | Dispensa de Licitação | Lei n. 8.666/93 | 02 | 2020NECT - Aquisição de material de consumo (água e gás de cozinha), por dispensa de licitação, Art. 24, II, conforme condições estipuladas no TR 01/20 da 33a. ZE - TRE/AM - Município de Anori/AM | 1.345,00 |
| 070003000012020NE000278 | 03170/2020 | 27090938000104 | 2 N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA | Dispensa de Licitação | Lei n. 8.666/93 | 02 | 2020NECT - Aquisição de material de consumo (água e gás de cozinha), por dispensa de licitação, Art. 24, II, conforme condições estipuladas no TR 01/20 da 22a. ZE - TRE/AM - Município de São Paulo de Olivença/AM | 2.300,00 |
| 070003000012020NE000281 | 02776/2020 | 03738178000122 | M. M. DE RESENDE COMERCIAL - ME | Dispensa de Licitação | Lei n. 8.666/93 | 02 | 2020NECT - Aquisição de material de consumo (água e gás de cozinha), por dispensa de licitação, Art. 24, II, conforme condições estipuladas no TR 01/20 da 36a. ZE -TRE/AM - Município de Tabatinga/AM | 1.980,00 |
| 070003000012020NE000366 | 02615/2020 | 30272544000173 | BELCHIOR DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | Dispensa de Licitação | Lei n. 8.666/93 | 02 | 2020NECT - Aquisição de material de consumo (água e gás de cozinha), por dispensa de licitação, Art. 24, II, conforme condições estipuladas no TR 01/20 da 19a. ZE - TRE/AM - Município de São Gabriel da Cachoeira/AM | 1.620,00 |
